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【干貨】環(huán)境管理體系審核常見問題

1、廠房建設(shè)期間環(huán)保資料:

1)建設(shè)項目環(huán)境影響報告書(表)——有資質(zhì)的評估機構(gòu)提供的評估報告

2)環(huán)境影響報告批復(fù)——環(huán)保局批復(fù)

3)建設(shè)項目環(huán)境保護“三同時”驗收——環(huán)保局驗收

4)消防驗收報告——消防部門驗收


2、環(huán)境因素識別、評價與更新:

1)環(huán)境因素識別不齊全,主要存在以下幾種情況:

a、未能充分按生產(chǎn)經(jīng)營過程的范圍來識別,比如:生產(chǎn)經(jīng)營范圍包括有銷售,但對銷售過程中的環(huán)境因素未識別;

b、未能按生產(chǎn)工藝流程的順序進行識別,識別環(huán)境因素沒有順序,最易導(dǎo)致缺漏;

c、未考慮到過去發(fā)生過的、將來計劃的因素,如:公司擬擴建新廠房,對于擴建廠房過程中存在的環(huán)境因素未加以識別;

d、未充分考慮到產(chǎn)品的生命周期來識別,如:產(chǎn)品設(shè)計過程中材料的選用,產(chǎn)品報廢后的回收處置。


2)環(huán)境因素評價不合理,對重要環(huán)境因素的確定存在偏差。


3)環(huán)境因素未及時更新,如:


a、產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝發(fā)生了變化,但未對環(huán)境因素重新識別、更新;

b、產(chǎn)品的材料發(fā)生了變化,未及時對環(huán)境因素重新識別、更新;

c、國家、地方法律法規(guī)及其他要求發(fā)生了變化,未及時對環(huán)境因素重新識別、更新;

d、廠房遷移到新址,未及時地環(huán)境因素重新識別、更新。


3、重要環(huán)境因素的控制策劃:

1)未能對所有的重要環(huán)境因素確定其控制方法/程序;

2)對重要環(huán)境因素的控制要求未能形成相應(yīng)規(guī)定,如程序文件、作業(yè)文件或其他方式。


4、法律法規(guī)及其他要求的識別、評審

1)法律法規(guī)及其他要求識別不充分,特別是地方法規(guī)、客戶的要求未識別到位;

2)對相關(guān)法律法規(guī)及其他要求未進行適用性評審,未能識別到法律法規(guī)及其他要求中具體的適用條款;

3)未將法律法規(guī)及其他要求分發(fā)至相關(guān)部門、崗位人員;

4)未及時對法律法規(guī)及其他要求進行更新,對已修訂、更新、作廢的法律法規(guī)及其他要求未能及時重新識別、收集、評審。


5、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案:

1)未能充分考慮到重要環(huán)境因素來制定環(huán)境目標(biāo);

2)對已確定的環(huán)境目標(biāo)未規(guī)定其具體的指標(biāo),部分指標(biāo)無法測量;

3)對所有的目標(biāo)、指標(biāo)未能予以制定對應(yīng)的管理方案,管理方案的職責(zé)不明確、起止日期不清楚、缺乏資金預(yù)算;

4)未能根據(jù)管理方案的實施情況及時進行調(diào)整、修訂,如公司已遷址、執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了變化等情況下未對管理方案進行修訂。


6、組織機構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、資源:

1)對各崗位職責(zé)、權(quán)限中缺少環(huán)境管理方面的要求;

2)對關(guān)鍵崗位(如:化驗員、機修、清潔工、倉管員、作業(yè)員等)未規(guī)定其任職能力要求;

3)環(huán)保設(shè)施的投入不足,如生產(chǎn)污水每天產(chǎn)生120噸,但污水處理站每天的處理能力僅80噸。


7、能力、培訓(xùn)和意識(人力資源管理):

1)關(guān)鍵崗位人員的配備不足,或能力未能滿足要求,如污水處理站的作業(yè)員只會用Ph值試紙進行酸堿度的測試,對其他指標(biāo)的化驗不具備能力;

2)全員環(huán)境意識培訓(xùn)不足,或有培訓(xùn)但缺乏培訓(xùn)后的考核、培訓(xùn)效果評價;

3)崗位人員對自己所在的崗位存在的重要環(huán)境因素不清楚,對重要環(huán)境因素的控制方法不熟悉。


8、信息交流:

1)對重要環(huán)境因素需要的信息交流未予以規(guī)定;

2)未建立外部信息交流的渠道,如當(dāng)外部相關(guān)方(社區(qū)居民等)對公司有意見需要投訴時,沒有對外公開的投訴電話、信箱或其他方式;

3)對外部相關(guān)方的投訴、抱怨未形成記錄,未能及時進行處理,處理后未及時對相關(guān)方進行回復(fù);

4)缺乏內(nèi)部相關(guān)方的信息交流,如內(nèi)部宣傳、講座、會議等。


9、文件控制:

1)文件未有分發(fā)至具體的崗位,特別是關(guān)鍵崗位處;

2)文件的適宜性未及時進行評審、更新,如法律法規(guī)發(fā)生了變化,但未及時對相關(guān)文件進行適宜性評審,未及時進行必要的更新;

3)文件的形式不適宜,如MSDS資料為英文版,但現(xiàn)場操作人員對英文的識別能力不足。


10、運行控制:

1)運行控制程序中未明確規(guī)定規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),如污水/噪聲/廢氣控制程序中未明確執(zhí)行的是國家或地方的何標(biāo)準(zhǔn),何時段,何級別標(biāo)準(zhǔn);

2)未能將運行控制的要求通報至供方,如化學(xué)品供應(yīng)商、工程分包方等等;

3)現(xiàn)場環(huán)境運行控制主要存在的缺失:

a、垃圾分類未明確規(guī)定,執(zhí)行不到位,存在可回收、不可回收或危險廢物混放的現(xiàn)象;

b、現(xiàn)場由于機械油的泄漏導(dǎo)致的污染未及時清理、糾正;

c、環(huán)保設(shè)施未能提供維護保養(yǎng)的證據(jù);

d、環(huán)保設(shè)施的運行不正常,如車間廢氣抽排系統(tǒng)未運行,或有運行,但排氣口處的凈化池?zé)o水;

e、化學(xué)品使用、儲存現(xiàn)場未配備MSDS資料;

f、產(chǎn)生粉塵、碎屑的崗位(如砂磨、鋸床、刨床、車床等工序)對粉塵、碎屑未進行收集,到處飄灑,也未及時清理;

g、易燃易爆品與其他易燃物混放,危險品未設(shè)獨立空間存放;

h、污水處理站投藥記錄不全,未能掌握投藥的時間、劑量;

i、廢油、廢液以及其他危險廢物的交接、流轉(zhuǎn)無記錄,最終處理無危險廢物處理聯(lián)單(危險廢物的處理必須由有資質(zhì)的機構(gòu)進行處理,處理時開具統(tǒng)一的處理聯(lián)單)。


11、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng):

1)未能針對潛在的重要環(huán)境因素制定對應(yīng)的應(yīng)急計劃,通常包括消防應(yīng)急預(yù)案、化學(xué)品泄漏/爆炸應(yīng)急預(yù)案、環(huán)保設(shè)施失靈應(yīng)急預(yù)案、自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案;

2)有制定應(yīng)急計劃/預(yù)案,但未展開相應(yīng)的培訓(xùn)、演練;

3)有進行應(yīng)急演練,但對演練的效果、應(yīng)急程序進行評價;

4)應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行后或演練后,未對應(yīng)急程序進行評審,未及時對應(yīng)急程序進行修訂。


12、監(jiān)測和測量:

1)對監(jiān)測和測量的策劃不足,未確定應(yīng)進行監(jiān)測和測量的項目、采取的方法、監(jiān)測的頻率;

2)未對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的執(zhí)行狀況進行監(jiān)測和測量;

3)未能提供對日常運行管理過程的監(jiān)控記錄;

4)未定期進行噪聲、廢氣/粉塵、廢水的監(jiān)測,應(yīng)進行至少一年一次的監(jiān)測,一般委托當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測站或其他有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)進行;

5)自有監(jiān)測設(shè)備未定期進行校準(zhǔn)或檢定,如噪聲測試儀、污水化驗設(shè)備等;

6)污水處理站未能提供對污水監(jiān)測、化驗的記錄,或有監(jiān)測但頻率不符合文件規(guī)定的要求。


13、合規(guī)性評價:

1)未形成“合規(guī)性評價控制程序”;

2)未能提供合規(guī)性評價的證據(jù),至少一年一次;

3)有對環(huán)境法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行合規(guī)性評價,但對其他要求方面未進行合規(guī)性評價;

4)合規(guī)性評價未能覆蓋所有適用的法律法規(guī)和其他要求。


14、不符合、糾正措施和預(yù)防措施:

1)發(fā)生環(huán)境不符合情況時,未及時進行處理(糾正);

2)未識別采取糾正措施和預(yù)防措施的時機;

3)對不符合未進行原因分析,糾正措施執(zhí)行不到位,未能達到再發(fā)防止的目的;

4)對潛在不符合未進行原因分析,預(yù)防措施不適宜,未能達到防止發(fā)生的目的;

5)未對糾正措施和預(yù)防措施的實施效果進行評價。


15、內(nèi)部審核:

1)未對年度內(nèi)部審核進行策劃,如在文件中規(guī)定,或形成年度內(nèi)審計劃;

2)內(nèi)審計劃中所列審核內(nèi)容未能覆蓋所有的審核范圍;

3)內(nèi)審組成員的安排缺乏公正性,存在審核自己部門的情況;

4)內(nèi)審計劃中有明確要求審核內(nèi)容,但檢查表中存在缺漏條款的現(xiàn)象;

5)內(nèi)審不符合報告有形成,但原因分析不到位,糾正措施未能針對原因制定,缺乏針對性;

6)對內(nèi)審不符合所采取的糾正措施實施效果未進行驗證、評價;

7)未形成內(nèi)審報告;

8)有內(nèi)審報告,但對體系運行情況的評價僅體現(xiàn)了不符合、不足之處,對于實現(xiàn)的環(huán)境績效未進行評價。


16、記錄控制:

1)記錄無法檢索,無清單,無目錄或其他檢索方式;

2)記錄的保存期限未規(guī)定,未按保存期限的要求予以保存;

3)記錄保管不當(dāng),發(fā)生丟失、破損等現(xiàn)象。


17、管理評審

1)管理評審計劃中評審內(nèi)容不全,如缺少環(huán)境績效的評審、上次管理評審后續(xù)措施實施結(jié)果、與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化等等;

2)管理評審輸入信息不足,缺乏相關(guān)資料/證據(jù);

3)管理評審輸出未能包含環(huán)境方針、目標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動;

4)管理評審報告未能體現(xiàn)對體系的適宜性、充分性和有效性的評審結(jié)果;

5)管理評審決議事項未明確職責(zé)、分工、時限要求;

6)管理評審后續(xù)措施的實施情況無記錄,無效果驗證。


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