內(nèi)部審核

管理評(píng)審

質(zhì)量監(jiān)督

目的

確保管理體系的符合性和有效性

確保管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性（包括對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的評(píng)審）

確保人員具備能力（初始能力、持續(xù)能力）

依據(jù)

管理體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等）

受益者（所有者“管理者”員工、供方、分包方、客戶(hù)、社會(huì)）的期望

檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、校準(zhǔn)規(guī)范、檢測(cè)/校準(zhǔn)方法

結(jié)果

對(duì)不符合項(xiàng)采取糾正和改進(jìn)措施，使管理體系有效運(yùn)行

持續(xù)改進(jìn)管理體系和產(chǎn)品（數(shù)據(jù)和結(jié)果）質(zhì)量；必要時(shí)修改管理體系文件，提高管理水平

提高人員素質(zhì)和技術(shù)能力，確保檢測(cè)/校準(zhǔn)數(shù)據(jù)和結(jié)果正確可靠。

主持人

質(zhì)量負(fù)責(zé)人（質(zhì)量主管/管理者代表）

最高管理者

技術(shù)管理者

執(zhí)行者

評(píng)審組長(zhǎng)（經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的考核合格，經(jīng)授權(quán)的并盡可能獨(dú)立于受審核部門(mén)的內(nèi)審員）

最高管理層、中層以上管理人員

監(jiān)督員（了解檢測(cè)/校準(zhǔn)目的、熟悉檢測(cè)/校準(zhǔn)方法和任務(wù)、懂得結(jié)果評(píng)價(jià)的人員）

頻次

每年至少一次或多次

12個(gè)月至少一次

持續(xù)的或一定頻次的

形式

集中、滾動(dòng)、附加等

會(huì)議、文件傳遞等

目擊

關(guān)系

管理評(píng)審的輸入之一

管理評(píng)審的輸出可以作為內(nèi)審的輸入

管理評(píng)審的輸入之一

1

認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)正文

紙質(zhì)、電子

認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)附表

2

附表1：實(shí)驗(yàn)室關(guān)鍵場(chǎng)所一覽表

紙質(zhì)、電子

3

附表2-1：實(shí)驗(yàn)室權(quán)簽字人一覽表

紙質(zhì)、電子

4

附表2-2：授權(quán)簽字人申請(qǐng)表

電子

5

附表3：實(shí)驗(yàn)室人員一覽表

電子

6

附表4-1：申請(qǐng)認(rèn)可的檢測(cè)能力及儀器設(shè)備(含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/標(biāo)準(zhǔn)樣品)配置/核查

電子

7

附表4-2：申請(qǐng)認(rèn)可的“能源之星”檢測(cè)能力及儀器設(shè)備(含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/標(biāo)準(zhǔn)樣品)配置/核查表

電子

8

附表4-3：申請(qǐng)認(rèn)可的校準(zhǔn)和測(cè)量能力及儀器設(shè)備/標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)配置/核查表

電子

9

附表4-4：申請(qǐng)認(rèn)可的司法鑒定/法庭科學(xué)機(jī)構(gòu)儀器設(shè)備/標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)配置/核查表

電子

10

附表4-5.1：申請(qǐng)認(rèn)可的參考測(cè)量能力及儀器設(shè)備配置/核查表

電子

11

附表4-5.2：實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）配置/核查表(醫(yī)學(xué)參考測(cè)量實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用)

電子

12

附表4-6：判定標(biāo)準(zhǔn)情況一覽表

電子

13

附表5-1：實(shí)驗(yàn)室參加能力驗(yàn)證/測(cè)量審核一覽表

紙質(zhì)、電子

14

附表5-2：實(shí)驗(yàn)室參加實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)一覽表

紙質(zhì)、電子

15

附表6：質(zhì)量管理體系核查表（初次申請(qǐng)時(shí)填寫(xiě)）

電子

16

附表7：實(shí)驗(yàn)室英文能力范圍表（需要公布英文證書(shū)附件時(shí)填報(bào)）

電子

隨申請(qǐng)書(shū)提交的文件材料

17

實(shí)驗(yàn)室法律地位的證明文件，包括法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、（非獨(dú)立法人實(shí)驗(yàn)室適用）法人或法人代表的授權(quán)文件（若沒(méi)有變化，僅在初次申請(qǐng)時(shí)提供）

紙質(zhì)、電子

18

實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)行有效的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件

電子

19

實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行最近一次完整的內(nèi)部審核和管理評(píng)審的資料（初次申請(qǐng)時(shí)提交）

電子

20

實(shí)驗(yàn)室平面圖

電子

21

對(duì)申請(qǐng)認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)/方法現(xiàn)行有效性進(jìn)行的核查情況（提交核查報(bào)告）

電子

22

非標(biāo)方法及確認(rèn)記錄(證明材料)

電子

23

典型項(xiàng)目的檢測(cè)報(bào)告/校準(zhǔn)（參考測(cè)量）證書(shū)/鑒定文書(shū)及其不確定度評(píng)估報(bào)告

電子

24

填寫(xiě)的能源之星產(chǎn)品分類(lèi)表

紙質(zhì)、電子

25

“能源之星”檢測(cè)方法與實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)程序、檢測(cè)人員對(duì)應(yīng)一覽表

紙質(zhì)、電子

26

申請(qǐng)費(fèi)匯款單據(jù)復(fù)印件

電子